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2016年舟山市档案局(史志办)部门预算
发布日期:2016-04-05信息来源:南京大汉网络公司浏览次数:字号:[ ]


     一、部门基本情况

    舟山市档案局(史志办)的主要职能是:

    (一)贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志工作的方针政策、法律法规,拟订发展规划和规范性文件,并组织实施。

    2.(市)档案行政管理;指导、监督各县(区)档案局(馆)、市专业档案馆和市级机关、团体、企(事)业单位及其他组织的档案工作。

    3.党史、地方志、综合年鉴的研究、编写、出版、利用工作;指导、审查各县(区)和市级部门史、志、综合年鉴编修工作;指导相关研究学会开展工作。

    4.征集、保管市级机关及其所属单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料、史志资料;负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作。

    5.负责新区(市)档案、史志信息化建设;负责档案登记备份管理工作。

    6.史志队伍建设,组织档案、史志工作人员的业务培训;协助有关部门做好专业技术职务评审相关工作。

    7.承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

    从预算单位构成看,舟山市档案局(史志办公室)部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位

    二、2016年部门预算收支总体情况

    (一)2016年收入预算安排情况

    2016年收入预算1156.15万元,其中:一般公共预算拨款1109.28万元,其他收入10万元,上年结转36.87万元。

    (二)2016年支出预算安排情况

    根据收入预算,安排2016年支出预算1156.15万元。

    1.按支出用途分类,包括基本支出730.92万元,专项支出425.23万元。

    2.能科目分类,包括一般公共服务支出1100.70万元、医疗卫生支出23.45万元、住房保障支出32万元。

    三、2016年财政拨款支出情况

    (一)一般公共服务支出财政拨款预算数为1053.83万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和档案资源建设、档案(史志)文化建设、党史地方志工作等方面的项目支出。

    (二)医疗卫生支出财政拨款预算数为23.45万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

    (三)住房保障支出财政拨款预算数为32万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

    四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

    1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算2万元,比上年执行数增长 85%。主要用于本单位因公临时出国所发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预估换汇汇率变动等不确定因素。

    2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算12.25万元,比上年执行数增长221%。主要用于接待国家、省及外市县档案、党史、地方志机构、及省内外有关单位来舟出席会议检查调研、学习交流等公务活动来宾的有关支出。增加的主要原因是接待来舟参加全国性方志工作会议,相应增加接待费用。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算8.40万元,比上年执行数下降16.9%。其中,安排公务用车购置费预算0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费预算8.40万元,主要用于公务调研、档案档案、党史、地方志业务指导等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是对公务用车进行科学合理管理,减少车辆维修成本。

 
附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表
2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市级部门收入预算总表
5.2016年舟山市级部门支出预算总
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
 
 
 
 
表01
2016年舟山市级部门收支预算总表
单位名称:舟山市档案局(史志办)
 
 
单位:万元
收入
支出
   
预算数
   
预算数
一、公共财政预算拨款
1109.28 
一般公共服务支出
1100.70
二、政府性基金预算拨款
 
档案事务
841.41 
三、事业收入
 
    行政运行(档案事务)
675.47 
四、事业单位经营收入
 
    一般行政管理事务(档案事务)
153.00 
五、其他收入
10 
档案馆
12.97 
 
 
党委办公厅(室)及相关机构事务
257.00      
 
 
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构其他共产党事务)
257
 
 
其他共产党事务支出(其他共产党事务)
2.26
 
 
医疗卫生与计划生育支出
23.45
 
 
医疗保障
23.45 
 
 
行政单位医疗
14.14
 
 
    公务员医疗补助
9.31 
 
 
住房保障支出
32.00 
 
 
 住房改革支出
 
 
    提租补贴
0.39
 
 
 
 
本年收入合计
1119.28 
本年支出合计
1156.15 
六、上级补助收入
 
对附属单位补助支出
 
七、附属单位上缴收入
 
上缴上级支出
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
九、上年结转
36.87 
结转下年
 
收 入 总 计
1156.15 
支 出 总 计
1156.15    
 
 
 
 
 
 
 
 
表02
2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
单位名称:舟山市档案局(史志办)
 
 
 
 
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
 
1109.28
712.28 
397.00 
 
201
一般公共服务支出
1053.83 
656.83 
397.00 
 
 档案事务
806.83 
656.83 
150.00
 
   2012601
  行政运行(档案事务)
656.83 
656.83 
 
 
  2012602
  一般行政管理事务(档案事务)
93.00 
 
93.00 
 
  2012602
  一般行政管理事务(档案事务)
57.00
 
57.00
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
247.00
 
247.00
 
2013102
一般行政管理事务(党委办公厅(室)事务)
247.00
 
247.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
23.45 
23.45 
 
 
 21005
 医疗保障
23.45 
23.45 
 
 
  2100501
  行政单位医疗
14.14 
14.14 
 
 
  2100503
  公务员医疗补助
9.31 
9.31 
 
 
221
住房保障支出
32.00 
32.00 
 
 
 22102
 住房改革支出
32.00
32.00
 
 
  2210201
  住房公积金
31.61 
31.61 
 
 
  2210202
  提租补贴
0.39 
0.39 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表03
2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
单位名称: :舟山市档案局(史志办)      
 
 
 
 
单位:
万元
 
经济分类科目
金额
 
 
科目编码
科目名称
 
 
 
 合计
712.28
 
 
301
工资福利支出
433.60
 
 
30101
 基本工资
98.96
 
 
 30102
 津贴补贴
174.21
 
 
 30103
 奖金
8.62
 
 
 30104
 社会保障缴费
18.51
 
 
 30199
 其他工资福利支出
133.30
 
 
302
商品和服务支出
92.78
 
 
30201
办公费
4.00
 
 
30202
印刷费
4.00
 
 
 30206
电费
10.85
 
 
30207
邮电费
2.00
 
 
30211
差旅费
16.00
 
 
30212
因公出国(境)费用
2.00
 
 
30213
维修(护)费
3.00
 
 
30215
会议费
4.00
 
 
30216
培训费
2.00
 
 
30217
公务接待费
9.53
 
 
30227
委托业务费
2.31
 
 
30228
工会经费
5.53
 
 
30229
福利费
17.42
 
 
30231
公务用车运行维护费
8.70
 
 
30299
其他商品和服务支出
1.44
 
 
303
对个人和家庭的补助
185.90
 
 
30302
退休费
145.17
 
 
30305
生活补助
0.96
 
 
30307
医疗费
7.61
 
 
30311
住房公积金
31.61
 
 
30312
提租补贴
0.39
 
 
30399
其他对个人和家庭补助支出
0.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表04
2016年舟山市级部门收入预算总表
单位名称::舟山市档案局(史志办)
 
 
 
 
单位:万元
总计
上年
结转
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
 
小计
一般公共预算
政府性基金预算
小计
其中:财政专户资金
小计
其中:其他财政拨付资金
 
1156.15 
36.87 
1109.28 
1109.28 
 
 
 
 
10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表05
2016年舟山市级部门支出预算总表
单位名称:舟山市档案局(史志办)
 
 
 
单位:万元
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
1156.15 
730.92 
425.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
表06
2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
单位名称:舟山市档案局(史志办)
 
 
 
 
单位:
万元
 
项目
2016年预算数
 
 
合计
22.65 
 
 
1.因公出国(境)费
2
 
 
2.公务接待费
12.25
 
 
3.公务用车购置及运行维护费
8.40 
 
 
   其中:公务用车购置费
 
 
 
            公务用车运行维护费
8.40
 

 
 




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