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2015年度舟山市档案局(史志办)部门决算
发布日期:2016-08-04信息来源:南京大汉网络公司浏览次数:字号:[ ]


一、部门基本情况

舟山市档案局(史志办)的主要职能是:

(一)贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志工作的方针政策、法律法规,拟订发展规划和规范性文件,并组织实施。

(二)负责新区(市)档案行政管理;指导、监督各县(区)档案局(馆)、市专业档案馆和市级机关、团体、企(事)业单位及其他组织的档案工作。

(三)负责市级党史、地方志、综合年鉴的研究、编写、出版、利用工作;指导、审查各县(区)和市级部门史、志、综合年鉴编修工作;指导相关研究学会开展工作。

(四)负责接收、征集、保管市级机关及其所属单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料、史志资料;负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作。

(五)负责新区(市)档案、史志信息化建设;负责档案登记备份管理工作。

(六)负责档案史志队伍建设,组织档案、史志工作人员的业务培训;协助有关部门做好专业技术职务评审相关工作。

 (七)承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

     舟山市档案局(史志办公室)部门决算仅为单位本级决算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计1241.51万元,其中:一般公共预算拨款1157.35万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入12.00万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转72.16万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出1204.65万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出715.47万元,专项支出489.18万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出1299.25万元、科学技术支出0.2万元、医疗卫生支出23.20万元、住房保障支出32.00万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1149.25万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出55.40万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为1137.25万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和档案资源建设、档案(史志)文化建设、党史地方志工作等方面。    

(二)科学技术支出决算数为0.20万元,主要用于档案登记备份系统和档案馆藏系统进行网络与信息安全等级保护测评等方面的支出。

(三)医疗卫生支出财政拨款决算数为23.20万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(四)住房保障支出财政拨款决算数为32.00万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算1.08万元,比上年决算数下降78%。主要用于机关预算单位人员的出访香港调研“里斯本丸”沉船事件学术研讨和资料收集等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。减少的主要原因是出访国家(地区)不同,费用相对减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算3.81万元,比上年决算数下降28%。减少的主要原因是进一步从严控制和压缩公务接待支出,降低接待标准。

其中,本单位国内公务接待30批次,164人次,共3.81万元;外事接待批次,0人次,无支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算9.82万元,比上年决算数增长51%。其中,公务用车购置费决算0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费决算9.82万元,主要用于档案、党史和方志工作业务指导、接收、征集档案史志资料及业务培训等的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是下基层工作和车辆的维修(护)成本费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出56.32万元,比上年度增加6.37万元,增长12%,主要原因是档案史志工作业务培训及车辆的维护(修)增加。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额34.13万元,其中:政府采购货物支出34.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算810万元,实际支出1204.65万元。

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:舟山市档案局(史志办)

单位:万元

收入

支出

    

决算数

    

决算数

一、一般公共财政预算拨款

1157.35 

一般公共服务支出

1149.25

二、政府性基金预算拨款

 

档案事务

1086.50

三、事业收入

 

行政运行

660.27

四、事业单位经营收入

 

一般行政管理事务

426.20

五、其他收入

12.00 

 档案馆

0.03

 

  党委办公厅(室)及相关

54.00

 

一般行政管理事务

54.00

 

其他共产党事务支出

8.74

其他共产党事务支出

8.74

 

 

科学技术支出

0.2

技术研究与开发

0.2

应用技术研究与开发

0.2

医疗卫生与计划生育支出

23.20

医疗保障

23.20

  行政单位医疗

13.89

  公务员医疗补助

9.30

住房保障支出

32.00

住房保障支出

32.00

  住房公积金

31.61

  提租补贴

0.39

本年收入合计

1169.35 

本年支出合计

1204.65 

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

九、上年结转

72.16

结转下年

36.86

      

1241.51

      

1241.51

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:

舟山市档案局(史志办)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

1192.65

715.47

477.18

 

201

一般公共服务支出

1137.25

660.27

476.98

 

20106

档案事务

1236.50

660.27

426.23

 

2010601

行政运行

660.27

660.27

 

2010602

一般行政管理事务

426.20

426.20

 

2010604

 档案馆

0.03

0.03

 

20131

  党委办公厅(室)及相关

42.00

42.00

 

2013102

一般行政管理事务

42.00

42.00

 

20136

其他共产党事务支出

8.74

8.74

 

2013699

其他共产党事务支出

8.74

8.74

 

206

科学技术支出

0.2

0.2

 

20604

技术研究与开发

0.2

0.2

2060402

应用技术研究与开发

0.2

0.2

210

医疗卫生与计划生育支出

23.20

23.20

21005

医疗保障

23.20

23.20

 

2100501

  行政单位医疗

13.89

13.89

2100503

  公务员医疗补助

9.30

9.30

221

住房保障支出

32.00

32.00

22102

住房保障支出

32.00

32.00

2210201

  住房公积金

31.60

31.60

2210202

提租补贴

0.39

0.39

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:舟山市档案局(史志办)

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

 

715.47

301

工资福利支出

485.61

   30101

基本工资

110.71

  30102

 津贴补贴

175.47

  30103

 奖金

151.67

  30104

 社会保障缴费

18.53

  30199

 其他工资福利支出

29.23

302

商品和服务支出

56.32

30201

办公费

2.55

30207

邮电费

3.71

30209

物业管理费

0.015

30211

差旅费

9.30

30212

因公出国(境)费

1.08

30215

会议费

0.09

30216

培训费

0.31

30217

公务接待费

0.68

30226

劳务费

3.94

30228

工会经费

4.38

30229

福利费

10.38

30231

公务用车运行维护费

7.46

30240

税金及附加费用

0.023

30299

其他商品和服务支出

12.13

303

对个人和家庭的补助

173.54

30301

离休费

30302

退休费

131.42

30305

生活补助

0.96

30307

医疗费

7.61

30311

住房公积金

31.60

30312

提租补贴

0.39

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.54

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:舟山市档案局(史志办)

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

1241.51

72.16

1157.35

1157.35

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

  

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称:舟山舟山市档案局(史志办)

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

1204.65 

715.47 

489.18 

 

 

 

 

 

   

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:舟山市档案局(史志办)

单位:万元

项目

2015年度决算数

合计

14.72

1.因公出国(境)费

1.08

2.公务接待费

3.81

3.公务用车购置及运行维护费

9.82

   其中:公务用车购置费

            公务用车运行维护费

9.82





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